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名  称: 贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度部门决算
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贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度部门决算
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市凉都体育中心概况

(一)主要职能

1. 提供体育训练场地与相关服务,促进体育事业发展。

2. 认真落实国家体育场馆免费、低收费开放政策,加大体育场馆免费、低收费对外开放。

3. 认真做好各项大中型文体活动、竞技体育训练和市民健身活动场地保障工作。

4.承办好上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 5个处室,下属0 个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市凉都体育中心部门决算包括:本级决算、所属贵州省六水市财政全额补助事业单位。

二、贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度部门决算公开报表(见附表)附件:2019年项目凉都体育中心项目资金绩效自评报告.docx

三、贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度收支决算总计922.85万元,与2018年相比,增加105.43万元,增长12.9%。主要原因是:人员的增加和场馆补助资金的增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计833.37万元,其中:财政拨款收入818.37万元,占98.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入15万元,占1.8%。

(三)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计793.08万元,其中:基本支出267.95万元,占33.79%;项目支出525.13万元,占66.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度财政拨款收支决算总计881.37万元。与2018年相比,增加99万元,增长12.65%。主要原因是:人员的增加和场馆补助资金的增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款支出793.08万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.71万元,增长10.25%。主要原因是:人员的增加和场馆补助资金的增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科目文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)体育场馆(项)支出 749.41万元,占 95%;社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)支出 24.07万元,占3%;科目住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)支出19.59万元,占2%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为341.47万元,支出决算为793.08万元,完成当年预算的232.25%。决算数大于预算数主要原因是:体育场馆补助资金的增加。其中:体育场馆补助资金未纳入预算。

(1)文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)体育场馆(项)。当年预算为298.93万元,支出决算为749.41万元,完成当年预算的250.70 %。决算数大于预算数的主要原因是:体育场馆补助资金的增加。

(2)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)。当年预算为24.59万元,支出决算为24.07万元,完成当年预算的97.89 %。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险的下调。

(3)科目住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)。当年预算为17.94万元,支出决算为19.59万元,完成当年预算的 109.20%。决算数大于预算数的主要原因是:在职职工的增加。

(六)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出267.95万元,其中:人员经费261.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市凉都体育中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是无三公经费支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市凉都体育中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。贵州省六盘水市凉都体育中心2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市凉都体育中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金72万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《体育中心项目绩效自评价报告》。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市凉都体育中心机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市凉都体育中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市凉都体育中心共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)体育场馆07(项):指为保障体育场馆的运行与免费或地收费开发政策的实行所产生的人员支出和公用支出。

(十八)社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指职工社会保险支出。

(十九)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指职工住房公积金支出。

五、附件

1、2019年项目凉都体育中心项目资金绩效自评报告

22019年项目凉都体育中心支出绩效自评公开表


附件2 2019年项目凉都体育中心支出绩效自评公开表.xlsx

体育中心2019决算公开附表.xls

附件:2019年项目凉都体育中心项目资金绩效自评报告.docx

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