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名  称: 2019年市体育局决算公开
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2019年市体育局决算公开
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市体育局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行有关体育工作的方针政策和法律法规,拟定全市体育事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查,推进体育公共服务和体育体制改革;

2. 统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划,指导、组织开展全市群众性体育工作,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;推进多元化体育公共服务体系建设;指导公共体育设施的建设;指导、监督公共体育设施的管理使用;

3. 拟定全市竞技体育发展规划并组织实施,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛;

4. 统筹规划全市青少年体育发展,指导、组织、推进青少年体育工作;

5. 拟定全市体育产业发展规划并组织实施,培育和管理体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,积极发展体育产业;负责全市体育彩票销售管理;

6. 指导和管理全市体育外事工作,组织开展国际间以及与港澳台地区的体育合作与交流;组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广;

7. 组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;

8. 负责督促本系统贯彻落实有关安全生产法律法规,建立安全生产管理制度,落实安全生产防范措施;负责本单位管理使用的体育场馆设施、器材安全监管;负责编制本单位举办的体育赛事等活动的应急预案并组织演练,承担赛事期间的安全监管工作;认真落实市安委办交办的工作;

9. 承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门内设科(处)室4个,包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。下属 2个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市体育局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市体育局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市体育局2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市体育局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市体育局2019年度收支决算总计6131.54万元,与2018年相比,增加899.64万元,增长14.67%。主要原因是:资本性支出增加

(二)贵州省六盘水市体育局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6131.54万元,其中:财政拨款收入6018.44万元,占98.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入113.10万元,占1.84%。

(三)贵州省六盘水市体育局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2750.79万元,其中:基本支出1210.95万元,占44.02%;项目支出1539.84万元,占55.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市体育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市体育局2019年度财政拨款收支决算总计6018.44万元。与2018年相比,增加3152.32万元,增长100%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加

(五)贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出1475.82万元,占本年支出合计的53.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加172.35万元,增长11.68%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面职业教育支出54.44万元,占3.69%;文化旅游体育与传媒支出1260.21万元,占85.39 %;行政事业单位离退休支出 86.81万元,占5.88%;住房改革支出74.36万元,5.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1277.61万元,支出决算为1475.82万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数主要原因是:项目支出增加。其中:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为54.44万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。当年预算为1117.42万元,支出决算为1049.78万元,完成当年预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。运动项目管理(项)当年预算为0万元,支出决算为122.53万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:年初无预算。其他体育支出(项)当年预算为0万元,支出决算为87.90万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:年初无预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为93.23万元,支出决算为86.81万元,完成当年预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年人员减少,单位基本养老保险缴费支出减少。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。当年预算为66.96万元,支出决算为74.36万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:2019年住房公积金缴费基数增大。

(六)贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.95万元,其中:人员经费1165.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市体育局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.96万元,支出决算为2.37万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行费减少

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.37万元,比上年增加1.05万元,增加44%,增加原因是      公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,占96.62%,比上年增加1.06万元,增加46.29%,增加原因是2019年体育赛事增加,公务用车使用频率加大,导致费用增加;公务接待费支出0.076万元,占3.38%,比上年减少0.0152万元,降低200%,减少原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.29万元。主要用于公务用车的维修维护、购买车险等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费2万元。具体是:

国内公务接待支出2万元,主要是接待省体育局到六盘水市调研工作等。贵州省六盘水市体育局2019年国内公务接待2批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市体育局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入4529.99 万元,本年支出1225.42万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出 1225.42万元,主要是用于六盘水市体育事业竞技运动的支出 。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金210.43万元,自评覆盖率达到90%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《冰雪运动开展经费项目绩效自评价报告》、《市体育运动职业技术学校搬家经费项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市体育局机关运行经费支出45.55万元,比2018年增加10.37万元,增加22.77%,主要原因是办公经费的增加

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市体育局政府采购支出总额210.43万元,其中:政府采购货物支出210.43万元占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额87.90万元,占政府采购支出总额的41.77%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市体育局共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、贵州省六盘水市体育局2019年项目绩效自评报告

2、贵州省六盘水市体育局2019年项目支出绩效自评表


2019年项目支出绩效自评表.xls

2019年六盘水市体育局项目绩效自评报告.docx

2019市体育局决算公开.xls

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