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名  称: 六盘水市凉都体育中心关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水市凉都体育中心关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.全民健身、体育训练、教练员培训,运动员培训等提供场地以及场馆维护及经营。负责在体育场馆举行的各类体育赛事、活动的保障工作

(二)部门内设机构:

六盘水市凉都体育中心为财政全额补助事业单位,内设5个部室,包括办公室,场地管理部,设备管理部,保卫部,赛事活动部。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为40个其中事业编40个。目前,在职职工25人,离退休职工10人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入479.27万元,较上年增加48.32万元,主要是原一般公共预算拨款收入(含教育费附加)收入增加。其中:原一般公共预算收入349.50万元,较上年增加108.03万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少100万元;上年结转收入129.77万元,较上年增加40.29万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出479.27万元,较上年增加48.32万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。其中:文化旅游体育与传媒支出427.87万元,较上年增加39.46万元;社会保障和就业支出27.87万元,较上年增加3.27万元住房保障支出23.53万元,较上年增加5.58万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入479.27元,较上年增加48.32万元,主要是文化旅游体育与传媒收入增加分来源类别看:上年结转收入129.77万元、原一般公共预算收入349.50万元、分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出427.87万元,较上年增加39.46万元;社会保障和就业支出27.87万元,较上年增加3.27万元住房保障支出23.53万元,较上年增加5.58万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出479.27万元,较上年增加48.32万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出479.27万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出427.87万元,较上年增加39.46万元;社会保障和就业支出27.87万元,较上年增加3.27万元住房保障支23.53万元,较上年增加5.58万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入437.79万元,较上年增加33.32万元,主要是原一般公共预算拨款和上年结转一般公共预算拨款增加。其中:原一般公共预算收入349.50万元,较上年增加108.03万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少100万元;上年结转收入88.29万元,较上年增加28.29万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出437.79万元,较上年增加33.32万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出437.79万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出391.09万元,较上年增加29.16万元;社会保障和就业支出24.34万元,较上年减少0.26万元住房保障支出22.36万元,较上年增加4.41万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)349.50万元,较上年增加8.03万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。分支出类型看:基本支出349.50万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出302.80万元,较上年增加103.87万元;社会保障和就业支出24.34万元,较上年减少0.26万元住房保障支出22.36万元,较上年增加4.41万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)349.50万元,较上年增加108.03万元,主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助327.11万元、对个人和家庭的补助22.39万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出314.62万元、商品和服务支出12.48万元、对个人和家庭的补助22.39万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元。

(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0万元。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算0万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算5.97万元。其中:办公费3万元、其他费用2.97万元。

市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况。

2020年,本部门共有预算项目0个。

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房为体育场馆附属功能用房。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套)。

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.六盘水市凉都体育中心2020年预算公开表.xls

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